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贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預(yù)算發(fā)表時(shí)間：2021-04-01 16:34 贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市皮膚病醫(yī)院概況 一、部門主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 第二部分 贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預(yù)算表 一、《收支預(yù)算總表》 二、《部門收入總表》 三、《部門支出總表》 四、《財(cái)政撥款收支總表》 五、《一般公共預(yù)算支出表》 六、《一般公共預(yù)算基本支出表》 七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八、《政府性基金預(yù)算支出表》 九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》 第三部分贛州市皮膚病醫(yī)院 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市皮膚病醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé) 皮膚病監(jiān)測(cè)防治與咨詢，為控制皮膚病提供防治保障。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 1、機(jī)構(gòu)情況。納入2021年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，按預(yù)算級(jí)次劃分屬二級(jí)預(yù)算單位，主管部門為贛州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。 2、人員情況。截止2020年12月31日，醫(yī)院實(shí)有人數(shù)122人，其中事業(yè)編人員63人，編制備案制人員59人。
第二部分 贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預(yù)算表 （詳見附表）
第三部分 贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明 （一）收入預(yù)算情況 2021年市財(cái)政局批復(fù)我院的收入預(yù)算總額為630.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加232.58萬(wàn)元,主要因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。其中財(cái)政撥款收入542.63萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的86.03%，上年結(jié)轉(zhuǎn)88.14萬(wàn)元，較上年減少35.27萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的13.97%。 （二）支出預(yù)算情況 2021年市財(cái)政局批復(fù)我院支出預(yù)算總額為630.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加232.58萬(wàn)元,主要因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加。 按支出項(xiàng)目劃分：基本支出274.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的43.56%，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出19.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出255.21萬(wàn)元；項(xiàng)目支出355.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的56.44%，包括公立醫(yī)院支出249萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出106.99萬(wàn)元。 按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.57萬(wàn)元，其他專科醫(yī)院454.21萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)68.85萬(wàn)元。 （三）財(cái)政撥款支出情況 2021年市財(cái)政局批復(fù)我院財(cái)政撥款支出預(yù)算542.63萬(wàn)元。其中：按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.57萬(wàn)元，公立醫(yī)院支出454.21萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)68.85萬(wàn)元， （四）政府性基金情況 無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明 本單位為非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。 （六）政府采購(gòu)情況 2021年醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額 5158.66 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3519.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 620 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 1019.6 萬(wàn)元。 （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2020年12月31日，我院共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 0 輛，專用車輛 1 輛。 2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 (單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)。 （八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 我院無(wú)項(xiàng)目支出。 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 2021年我院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16萬(wàn)元。其中： 因公出國(guó)（境）費(fèi)9萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：受疫情影響，我院減少因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。 公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，主要原因是：我院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額比上年預(yù)算只減不增的原則； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是我院無(wú)公務(wù)用車，醫(yī)院救護(hù)車屬于專用車輛，不屬于公務(wù)用車。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是我院無(wú)公務(wù)用車，醫(yī)院救護(hù)車屬于專用車輛，不屬于公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋 一、收入科目 （一）財(cái)政撥款：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。 （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。 （六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 二、支出科目 （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 （二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出。 （三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。 （四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
附表：upLoad/news/month_2104/202104010915463458.xls |
